保定白沟新城管理委员会组织人事局

2022年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定白沟新城管理委员会组织人事局2022年部门预算公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

部门职责

根据保定白沟新城管委会《关于印发组织人事局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（白管字【2012】89号），现将我局部门概况说明如下:

主要职责是：辖区内基层党组织建设、党员发展和管埋工作; 宣传、统战、精神文明建设和工青妇工作；按照党管干部原则负责党工委、管委会机关及各直属单位干部的考察，考核、奖惩工作; 负责党工委、管委会机关及各直属单位干部的录用、调整、调动与任免等工作;负责组织落实选拔、培养中青年千部工作,负责干部调配、后备干部考察备案工作;负责辖区内干部教肓工作,制定辖区内千部教育规划和实施意见；人才工作的指导和协调,调查了解人才工作状况,组织或参与拟订辖区内人才工作政策，检查贯彻执行人才政策情况; 研究和指导辖区内党的组织制度和干部人事制度改革，拟订或参与拟订辖区内组织干部、人事工作的有关政策和制度；党工委、管委会正科级及以下干部人事档案管理；负责群众工作站的建设和管理；订辖区内机构编制管理的措施和办法并监督实施，统一管理辖区内的机构编制工作；贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的政策、拟订人力资源市场发展规划和促进人力资源流云的政策措施,建立统一规范的人力资源市场, 综合管理人力资源市场和流动调配土作;劳动保障监察工作,进行劳动合同鉴证和集体合同审核,承担人事、劳动争议仲裁的具体工作;管理养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险经办机构工作,并依法对各种社会保险基金的收缴，支出进行稽核,监督管理；负责劳动安全卫生保护工作, 指导、监督检查辖区企业劳动安全卫生制度的制定和执行工作;负责工伤等级鉴定和伤残待遇审批;协调配合有关部门做好城镇义务兵的安置工作，贯彻执行军队转业干部安置政策指导军队转业干部的培训和自主择业转业军官的管理服务工作。

机构设置

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	保定白沟新城管理委员会组织人事局	行政	正科	财政拨款

第二部分：部门预算安排的总体情况

收入说明

2022年年初部门收入预算总额4602.38万元。

其中：人员经费预算326.93万元

日常公用经费预算 28.63 万元

专项项目预算4246.82万元

2、支出说明

2022年部门支出安排预算总额 4602.38 万元。

基本支出355.56万元

其中：人员经费326.93万元

日常公用经费28.63万元

项目支出4246.82 万元

其中：本级支出 4246.82万元

3、与上年增减情况

本年度预算收支安排 2834.55万元，较上年增加1767.83万元。其中:本年增加项目支出1869.47万元。

第三部分：机关运行经费安排情况

我局机关运行经费安排资金28.63万元，其中办公费7.04万元、公务移动通讯费用补贴3.9万元、差旅费0.32万元、维修费0.32万元和会议费0.3万元等。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公经费”预算数2.7万元。

“三公”经费预算情况及增减变化原因
单位：万元
项目名称	2021年度预算	2022年度预算	增减金额	增减变化原因
因公出国经费	0	0	0	按照三公经费只减不增的原则，我单位三公预算与上年预算持平，无增减变化。
公务用车购置经费	0	0	0	按照三公经费只减不增的原则，我单位三公预算与上年预算持平，无增减变化。
公务用车运行经费	2.7	2.7	0	按照三公经费只减不增的原则，我单位三公预算与上年预算持平，无增减变化。
公务接待费	0	0	0	按照三公经费只减不增的原则，我单位三公预算与上年预算持平，无增减变化。
合计	2.7	2.7	0	无增减变化

第五部分：绩效预算信息

部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022年我局整体绩效目标为负责促进就业工作，促进社会就业。负责全区干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、交流和安置；干部教育培训;对领导班子和领导干部的考核工作，以及全区干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导。落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步增强我县干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。负责全区人才工作的综合协调、检查指导。加强人才队伍建设。管理人事工资政策，负责人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全区机关企事业单位人员福利和离退休政策．并负责组织实施和监督检查。完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。通过建立和实施城乡居民医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。

（二）分项绩效目标

2022年我局绩效目标分人事管理和促进就业政策、管理及实施。

第一、人事管理

1.组织建设和宣传教育是领导全区共青团工作；协助县政府教育部门做好学生教育管理工作。绩效目标是基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。主要工作活动是指导全区青联、学联和少先队工作，对全区性青年社团组织进行指导和管理；有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助县政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

团委事务管理是负责团县委综合业务管理。绩效目标是年度工作任务圆满完成，促进共青团事业发展。主要工作活动是参与制定全区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担县委、县政府和团中央交办的有关事项。

3.团结动员妇女参加经济社会建设是团结、教育全区妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。绩效目标为把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、县委县政府中心工作。主要工作活动是团结、教育全区妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。

4.干部管理是负责全区干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、交流和安置；干部教育培训;对领导班子和领导干部的考核工作，以及全区干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导。绩效目标为落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步增强我县干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。主要活动是负责组织对全区干部考核工作的宏观指导和督导检查；负责对全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；负责干部的宏观管理和备案审查工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作。承担县对口支援工作领导小组干部人才工作办公室的职责任务，负责干部和人才的选派、管理及有关工作。主管全区的干部教育工作。承担县委干部教育工作领导小组办公室的职责任务；制订干部教育工作的方针、政策、规划；研究和探索适合我县情况的干部培训制度；对县直干部培训工作进行协调、指导、检查；组织县委管理的干部和一定层次的其他干部的培训。

5.人才工作及人才队伍建设是负责全区人才工作的综合协调、检查指导。绩效目标为加强人才队伍建设。主要活动是负责全区人才工作的综合协调、检查指导，协调人才引进工作。

6.组织事务管理是负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责老干部综合服务和保障工作；负责新闻工作网宣与舆情监控、处置。绩效目标是做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；干部、人事政策科学合理；做好老干部综合服务和保障工作；做到新闻工作网宣与舆情监控到位、处置及时。主要活动是组织、干部工作综合研究，相关政策法规起草、制定、审核；组织、指导、协调全区组织系统互联网宣传工作；信息、信访工作。

第二、促进就业政策、管理及实施

1.促进就业管理是负责促进就业工作，促进社会就业。绩效目标是促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。主要工作活动是负责中专以上毕业生就业工作，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织和实施就业管理工作;建立基层人力资源和社会保障服务平台，完善人事档案公共服务，开展家庭服务业工作、就业服务指导，开展农民工工作业务管理。落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和县政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。

2.人才队伍建设是管理职称工作和管理县级职称工作。绩效目标是建立健全高层次专业技术人才队伍，落实各类人才待遇。主要工作活动是统筹推进县级政府系统人才工作，组织实施县级人才发展规划；管理公办技工院校和民办职业学校，组织高技能人才培训和评价，机关事业单位技术工人职称管理。

3.人事管理是管理人事工资政策，负责人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。绩效目标是确保公务员四级联考和事业单位公开招聘公平、公正。稳妥做好企业军转干部解困工作，确保企业军转干部总体稳定。主要工作活动是开展公务员职位管理、任免、招录、考核奖励、评比达标表彰、政府绩效评估、培训、监督以及事业单位参照公务员法管理工作。规范事业单位人事管理工作，研究制定事业单位竞聘上岗政策并组织实施，全面推行聘用制度，大力推行竞聘上岗制度。进一步深化事业单位人事制度改革，建立事业单位岗位动态管理机制。事业单位新进人员，全面实行公开招聘。拟订县级军队转业干部安置计划并组织实施，组织拟定部分企业军转干部解困和稳定政策及军转干部管理服务，负责自主择业转业干部的管理服务。拟定工资基金管理办法，管理审核工资基金，印制增人计划卡。

4.工资政策制定及管理是建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全区机关企事业单位人员福利和离退休政策．并负责组织实施和监督检查。绩效目标是提升劳动报酬在初次分配中的比重。主要工作活动是组织落实县直机关公务员工资政策落实，制定事业单位绩效工资政策和组织落实，为符合退休条件的人员办理退休手续，定期组织人们满意公务员休假疗养,规范使用县直机动福利费。完善县级企业工资调控机制和工资集体协商制度，发布工资指导线和劳动力市场价位和人工成本情况，监督并审核县属国有企业工资总额管理，加强企业工资内外收入监督。

5.劳动关系管理是完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。绩效目标是加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平.主要工作活动是落实劳动关系政策，建立完善劳动关系协调机制。

6.社会保险政策及管理是统筹拟定社会保险及其补充保险政策和标准，制定我市养老、医疗、失业、工伤、生育保险实施措施并推动落实。绩效目标是扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。主要工作活动是完善职工基本养老保险政策，健全城乡居民养老保险政策，研究制定机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策。完善城镇职工、居民医疗保险政策，落实市直离休干部公费医疗政策。

（三）工作保障措施

1、提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕省委重大决策部署，立足发展全局，聚焦主责主业，突出工作重点，深化有效举措，着力提升组织工作水平，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。科学制定全年预算经费使用计划，按月通报支付进度，督促相关处室加快项目执行。加强部门内控建设，严格执行财经法规和政策，对重大支出、对外合作、资产处置及其他重要经济事项进行有效监督，完善内部审计，配合做好审计、财政等外部检查，确保资金使用安全有效。

3、完善绩效管理。制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

二、预算项目绩效目标

1、2022-城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P004064100019]2022-城乡居民基本养老保险补助资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局	项目编码及名称	[13060522P004064100019]2022-城乡居民基本养老保险补助资金
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	190.00	项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）
资金用途	城乡居民基本养老保险补助资金	资金用途	城乡居民基本养老保险补助资金
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底	资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底
100%
年度绩效目标	目标1	提高城乡居民最低基础养老金水平。	年度绩效目标	目标1	提高城乡居民最低基础养老金水平。
目标2	将符合条件的城乡贫困人口纳入城乡居民基本养老保险，为其按最低缴费标准代缴养老保险费。	目标2	将符合条件的城乡贫困人口纳入城乡居民基本养老保险，为其按最低缴费标准代缴养老保险费。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）

2、2022-城乡居民基本养老保险贫困人口代缴资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00406910001M]2022-城乡居民基本养老保险贫困人口代缴资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	1.15
资金用途	城乡居民基本养老贫困人口代缴
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
100%
年度绩效目标	目标1	将符合条件的城乡贫困人口纳入城乡居民基本养老保险，为其按最低缴费标准代缴养老保险费。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	为贫困人口代缴养老保险费人数	为贫困人口代缴养老保险费人数	≤	350	人	为贫困人口代缴养老保险费人数	贫困人口全员参保
质量指标	符合条件贫困人员参保率(≥**%)	符合条件贫困人员参保率	=	100	%	符合条件贫困人员参保率(≥**%)	贫困人口全员参保
成本指标	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平(≥**%)	政府对16-59周岁参保人员中贫困人口代缴养老保险费水平	=	100	元	政府对16-59周岁参保人员中贫困人口代缴养老保险费水平	按政策标准全员参保
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率(≥**%)	城乡居民政策知晓率	≥	95	%	城乡居民政策知晓率	城乡居民政策知晓率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	受益群众满意度	≥	95	%	受益群众满意度	受益群众满意度

3、2022-城乡居民基本医疗保险补助资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00406710001A]2022-城乡居民基本医疗保险补助资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局	项目编码及名称	[13060522P00406710001A]2022-城乡居民基本医疗保险补助资金
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	1392.00	项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）
资金用途	实现城乡居民基本医疗保险制度全覆盖，保障城乡居民基本医疗，切实减轻城乡居民医疗负担。	资金用途	实现城乡居民基本医疗保险制度全覆盖，保障城乡居民基本医疗，切实减轻城乡居民医疗负担。
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底	资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底
100%	100%
年度绩效目标	目标1	实现城乡居民基本医疗保险制度全覆盖，保障城乡居民基本医疗，切实减轻城乡居民医疗负担。	年度绩效目标	目标1	实现城乡居民基本医疗保险制度全覆盖，保障城乡居民基本医疗，切实减轻城乡居民医疗负担。
目标2	统筹区域内城乡居民医疗保险基金收支基本平衡，基金运行规范、安全。	目标2	统筹区域内城乡居民医疗保险基金收支基本平衡，基金运行规范、安全。

4、2022-机关事业单位退休人员丧葬费补助资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P004072100015]2022-机关事业单位退休人员丧葬费补助资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	3.10
资金用途	退休人员丧葬费补助
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
100%
年度绩效目标	目标1	目标内容1
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	退休人员丧葬数	退休人员丧葬数	≥	10	人	退休人员丧葬数	退休人员丧葬数
质量指标	退休人员丧葬费下发	退休人员丧葬费下发	≥	100	%	退休人员丧葬费下发	退休人员丧葬费下发情况
成本指标	基础丧葬费	基础丧葬费	=	3100	元	基础丧葬费	基础丧葬费
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥	95	%	政策知晓率	政策知晓率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位人员满意度	≥	95	%	机关事业单位人员满意度	机关事业单位人员满意度

5、2022-机关事业单位退休人员统筹外项目资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00407110001F]2022-机关事业单位退休人员统筹外项目资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	15.20
资金用途	交通费、个人账户补偿金
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
100%
年度绩效目标	目标1	确保机关事业单位退休人员统筹外项目资金运行规范
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	项目基金拨款数量	项目基金拨款数量	≤	15.2	万元	项目基金拨款数量	实际支出不超预算
质量指标	项目基金拨款度	项目基金拨款度	≥	90	%	项目基金拨款度	实际支出不超预算
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥	95	%	政策知晓率	政策知晓率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位人员满意度	≥	95	%	机关事业单位人员满意度	服务对象满意度指标

6、2022-新冠病毒疫苗及接种费用补助资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P004090100018]2022-新冠病毒疫苗及接种费用补助资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	518.26
资金用途	新冠病毒疫苗及接种费用补助资金
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
100%
年度绩效目标	目标1	保障新冠病毒疫苗及接种费用补助资金正常运行
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	适龄接种人数	适龄接种人数	文字描述	按实际接种人数确定	适龄接种人数	按实际接种人数确定
质量指标	完成率	疫苗完成率	≥	95	%	完成率	疫苗完成率
成本指标	疫苗支出	疫苗支出	文字描述	支	疫苗数量	按实际接种人数确定
时效指标	财政补助资金到位率	实际拨入财政专户的补助资金/最少应拨入财政专户的补助资金	≥	95	按实际补助金额确定	实际拨入财政专户的补助资金/最少应拨入财政专户的补助资金	按实际补助金额确定
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥	95	%	政策知晓率	政策知晓率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度	服务对象满意度

7、2022-医疗救助资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P004089100014]2022-医疗救助资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	56.64
资金用途	医疗救助报销
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
100%
年度绩效目标	目标1	保障医疗救助金安全运行
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	建档立卡等参保人数	建档立卡等参保人数	≤	512	人	参保人数	符合建档立卡条件人员全员参保
质量指标	符合条件贫困人员参保率（实际参保贫困人数/符合参保条件的贫困人数）	符合条件贫困人员参保率（实际参保贫困人数/符合参保条件的贫困人数）	=	100	%	实际报销比例	符合条件贫困人员参保率
时效指标	及时性	及时性	文字描述	按照时间节点完成	2022年12月	按照时间节点完成
成本指标	资金成本	资金成本	=	56.64	万元	资金成本	不超预算资金
效益指标	经济效益指标	资助贫困人员参保个人缴费不低于人均水平	资助贫困人员参保个人缴费不低于人均水平	=	320	元	贫困人员参保个人缴费	贫困人员参保个人缴费比例
社会效益指标	医疗救助政策知晓率	医疗救助政策知晓率	≥	90	%	医疗救助政策知晓率	医疗救助政策知晓率
生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥	90	%	生态效益增长率	生态效益增长率
可持续影响指标	持续发展率	持续发展率	≥	90	%	生态效益增长率	生态效益增长率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	90	%	受益群众满意度	受益群众满意度

8、2022年组织人事-市管会调入经费（11人）绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P003606100015]2022年组织人事-市管会调入经费（11人）	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局	项目编码及名称	[13060522P003606100015]2022年组织人事-市管会调入经费（11人）
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	109.81	项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）
资金用途	2022年市管会工资	资金用途	2022年市管会工资
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底	资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底
25%	50%	75%	100%	25%	50%
年度绩效目标	目标1	2022年市管会工资	年度绩效目标	目标1	2022年市管会工资
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤	11	人	在职人员	10	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数
质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	=	100	%	工作保障率	10	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率

9、2022年组织人事局党建事务管理资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00393410002A]2022年组织人事局党建事务管理资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	11.48
资金用途	保障党建事务管理资金正常运行
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	保障党建事务管理资金
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	=	10	次	培训次数	10
质量指标	培训完成率	培训完成率	=	100	%	完成率	10
时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	=	100	%	完成率	10
14&AF2AD8E6-A8C3-00E0-E053-0A20000DCEDF	党务工作者业务培训班	党务工作者业务培训班	=	100	%	按照实际完成工作	10
效益指标	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	=	100	%	合规率	10
经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	=	100	%	提升率	10
23&AF2AD8E6-A8C7-00E0-E053-0A20000DCEDF	生态效益指标	生态效益指标	=	100	%	生态效益指标	10
24&AF2AD8E6-A8C8-00E0-E053-0A20000DCEDF	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	=	100	%	积极性	10
满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果	培训效果	=	100	%	满意度	10

10、2022年组织人事局管理经费绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00412510001R]2022年组织人事局管理经费	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	5.24
资金用途	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≤	11	人	人	人
质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	=	100	%	工作保障率	工作保障率
时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	文字描述	及时保障	及时保障	及时保障
成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	文字描述	按统一规定执行	按统一规定执行	按统一规定执行
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	文字描述	维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	=	100	%	满意度	满意度

11、2022年组织人事局考核优秀奖励金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00410810001C]2022年组织人事局考核优秀奖励金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	0.45
资金用途	保障考核优秀资金正常运行
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	保障考核优秀资金正常运行
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	奖励人数	奖励人数	=	3	人	1500/人/年	1500/人/年
质量指标	奖金足额发放率	奖金足额发放率	=	100	%	发放率	发放率
时效指标	按照时间节点发放	按照时间节点发放	文字描述	2022年12月	按照时间节点	按照时间节点
成本指标	资金成本	资金成本	=	0.45	万元	资金成本	资金成本
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	=	0.45	万元	运行成本	运行成本
社会效益指标	奖金足额发放率	奖金足额发放率	=	100	%	发放率	发放率
生态效益指标	生态指标	生态指标	=	100	%	生态指标	生态指标
可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	=	100	%	完成率	完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	=	100	%	满意度	满意度

12、2022年组织人事局劳动监察事务管理资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P003936100012]2022年组织人事局劳动监察事务管理资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	7.43
资金用途	保障劳动监察资金正常运行
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	保障劳动监察资金正常运行
产出指标	数量指标	劳动保障支出次数	劳动保障支出次数	=	10	次	支出次数	10
质量指标	劳动保障支出	劳动保障支出	=	10	次	支出次数	10
时效指标	劳动保障支出	劳动保障支出	=	10	次	支出次数	10
劳动保障支出费用	劳动保障支出费用	=	10	次	支出次数	10
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	=	100	%	和谐率	10
经济效益指标	运行成本	运行成本	=	100	%	运行成本	10
生态效益指标	生态效益指标	=	100	%	生态效益指标	10
任务计划完成率	任务计划完成率	=	100	%	和谐率	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	满意度	10

13、2022年组织人事局群众团体事务管理资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00393110001M]2022年组织人事局群众团体事务管理资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	11.38
资金用途	保障群众团体资金正常运行
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
100%
年度绩效目标	目标1	保障群众团体资金正常运行
产出指标	数量指标	组织主题宣传活动场次	组织主题宣传活动场次	=	6	次	宣讲场次	10
质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	=	100	%	完成率	10
时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	=	1	年	完成时间	10
成本指标	完成综合事务各项工作成本	完成综合事务各项工作成本	=	100	%	工作成本	10
效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	=	100	%	效益提升	10
社会效益指标	开展宣传教育培训	开展宣传教育培训	=	100	%	教育培训次数	10
生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	=	100	%	生态效益指标	10
可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大工青妇群众	通过组织培训学习活动，广大工青妇积极参政议政、建言献策的比例	=	100	%	积极性	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	满意度	10

14、2022年组织人事局人力资源事务管理资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00393210001B]2022年组织人事局人力资源事务管理资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	1.86
资金用途	保障人力资源资金正常运行
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	保障人力资源资金正常运行
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	在职干部人事档案数字化	在职干部人事档案数字化	=	100	%	档案数字化	10
质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	=	100	%	完成率	10
时效指标	保障综合事务工作完成及时率	保障综合事务工作完成及时率	=	100	%	完成及时率	10
成本指标	完成综合事务各项工作成本	完成综合事务各项工作成本	=	100	%	成本	10
效益指标	社会效益指标	能力提升率	能力提升率	=	100	%	提升率	10
经济效益指标	运行成本	运行成本	=	100	%	运行成本	10
生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	%	100	%	生态效益指标	10
可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	=	100	%	完成率	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=	100	%	满意度	10

15、2022年组织人事局社保中心经办机构事务管理资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00394210001J]2022年组织人事局社保中心经办机构事务管理资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	84.14
资金用途	保障社保中心经办机构管理资金正常运行
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	保障社保中心经办机构管理资金正常运行
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	实际完成量	实际完成量	=	100	%	实际完成量	10
质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	=	100	%	工作完成率	10
时效指标	及时性	及时性	=	100	%	及时性	10
成本指标	资金成本	资金成本	=	25.72	万元	资金成本	10
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	=	25.72	万元	运行成本	10
生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	=	100	%	生态效益指标	10
可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	=	100	%	增强社保中心影响力	10
社会效益指标	社会影响力	社会影响力	=	100	%	增强社保中心影响力	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	=	100	%	满意度	10

16、2022年组织人事局社会保障事务管理资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P003938100021]2022年组织人事局社会保障事务管理资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	25.72
资金用途	保障社会保障事务管理资金正常运行
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	保障社会保障事务管理资金正常运行
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	实际完成量	实际完成量	=	100	%	实际完成量	实际完成量
质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	=	100	%	工作完成率	工作完成率
时效指标	及时性	及时性	=	100	%	及时性	及时性
成本指标	资金成本	资金成本	=	25.72	万元	资金成本	资金成本
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	=	25.72	万元	运行成本	运行成本
生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	=	100	%	生态效益指标	生态效益指标
可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	=	100	%	增强社会保障影响力	增强社会保障影响力
社会效益指标	社会影响力	社会影响力	=	100	%	增强社会保障影响力	增强社会保障影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	=	100	%	满意度	满意度

17、2022年组织人事局退休人员独生子女一次性补助绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00399810001Q]2022年组织人事局退休人员独生子女一次性补助	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	0.30
资金用途	保障2022年组织人事局退休人员独生子女一次性补助资金正常运行
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	保障2022年组织人事局退休人员独生子女一次性补助资金正常运行
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	=	1	人	保障人员	10
质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	=	100	%	完成率	10
时效指标	完工及时率	完工及时率	=	100	%	完成率	10
成本指标	资金成本	资金成本	=	3000	元	年标准	10
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	=	100	%	工作效率	10
社会效益指标	工作完成率	工作完成率	=	100	%	完成率	10
生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	=	100	%	指标	10
可持续影响指标	人数	人数	=	1	人	保障人员	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	=	100	%	满意度	10

18、2022年组织人事局退休人员职业年金虚账记实资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00399910001E]2022年组织人事局退休人员职业年金虚账记实资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	5.11
资金用途	保障退休人员虚账纪实正常缴纳
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	保障退休人员虚账纪实正常缴纳
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	=	1	1	退休人员	10
质量指标	职业虚账纪实标准	职业虚账纪实标准	=	100	%	按照标准缴纳	10
时效指标	按照时间节点缴纳	按照时间节点缴纳	=	100	%	按照时间节点	10
成本指标	职业年金具体金额	职业年金具体金额	=	5.11	万元	足额缴纳	10
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	=	100	%	提高效率	10
社会效益指标	加强退休人员归属感	通过缴纳职业年金，提高退休人员归属感	=	100	%	归属感	10
生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	=	100	%	生态效益指标	10
可持续影响指标	按时发放退休金	按时发放退休金	=	100	%	及时率	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	=	100	%	满意度	10

19、2022年组织人事局退役军人公益岗军龄补贴资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P003997100013]2022年组织人事局退役军人公益岗军龄补贴资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	1.56
资金用途	保障公益岗人员军龄补贴资金正常运行
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	保障公益岗人员军龄补贴资金正常运行
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	=	1	人	保障人数	10
质量指标	完成率	完成率	=	100	%	完成率	10
时效指标	完成及时率	完成及时率	=	100	%	及时率	10
成本指标	资金成本	资金成本	=	100	%	及时率	10
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	=	100	%	及时率	10
社会效益指标	促进就业	促进就业	=	1	人	促进就业	10
生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	=	100	%	指标	10
可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	=	100	%	完成率	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	=	100	%	满意度	10

20、2022年组织人事局职称评定费绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P004116100018]2022年组织人事局职称评定费	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	1.74
资金用途	保障职称评定费正常运行
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	保障职称评定费正常运行
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	职称评定人数	职称评定人数	=	50	人	冀价行费字【2000】第40号	职称评定人数
质量指标	实际完成率	实际完成率	=	100	%	冀价行费字【2000】第40号	实际完成率
时效指标	按照时间节点完成	按照时间节点完成	文字描述	2022年12月	冀价行费字【2000】第40号	按照时间节点完成
成本指标	资金成本	资金成本	=	1.74	万元	冀价行费字【2000】第40号	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	=	100	%	冀价行费字【2000】第40号	提高效率
社会效益指标	服务效率	服务效率	=	100	%	冀价行费字【2000】第40号	服务效率
生态效益指标	生态指标	生态指标	=	100	%	冀价行费字【2000】第40号	生态指标
可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	=	100	%	冀价行费字【2000】第40号	增强影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	=	100	%	冀价行费字【2000】第40号	满意度

21、2022年组织人事局综合事务管理资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00394410001X]2022年组织人事局综合事务管理资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	17.39
资金用途	保障综合事务管理资金正常运行保障综合事务管理资金正常运行
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	保障综合事务管理资金正常运行
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	100%	综合事务完成率
质量指标	做好综合事务管理工作	做好综合事务管理工作	100%	做好综合事务管理工作
时效指标	保障综合事务工作完成及时率	保障综合事务工作完成及时率	100%	保障综合事务工作完成及时率
成本指标	完成综合事务各项工作成本	完成综合事务各项工作成本	100%	完成综合事务各项工作成本
效益指标	社会效益指标	运行能力	运行能力	100%	运行能力
经济效益指标	运行成本	运行成本	100%	运行能力
生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100%	生态效益
可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	100%	运行能力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	满意度

22、2022年组织人事劳务派遣资金（含国地税劳务派遣资金）绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00360510001F]2022年组织人事劳务派遣资金（含国地税劳务派遣资金）	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	101.65
资金用途	保障劳务派遣人员工资正常发放
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	保障劳务派遣人员工资正常发放
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤	26	人	在职人数	10
质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	=	100	%	工作保障率	10
时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	=	100	%	及时性	10
成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	=	32	人	按统一规定执行	10
效益指标	经济效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	=	32	人	维持单位正常运转	10
社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	=	100	%	工作效率	10
生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	=	100	%	生态效益指标	10
可持续影响指标	工作水平	工作水平	=	100	%	工作效率	10
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	=	100	%	满意度	10

23、2022年组织人事临时聘用资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00360410001R]2022年组织人事临时聘用资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局	项目编码及名称	[13060522P00360410001R]2022年组织人事临时聘用资金
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	27.86	项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）
资金用途	保障2022年临时人员工资正常发放	资金用途	保障2022年临时人员工资正常发放
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底	资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底
25%	50%	75%	100%	25%	50%
年度绩效目标	目标1	2022年临时人员工资	年度绩效目标	目标1	2022年临时人员工资
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤	7	人	在职人员	10	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数
质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	=	100	%	工作保障率	10	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率
时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	=	100	%	及时性	10	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要

24、2021年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补贴资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060521P00411110001D]2021年省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补贴资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	2.00
资金用途	城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
100%
年度绩效目标	目标1	保障城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金正常运行
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	补助资金到位总额	补助资金到位总额	=	2	万元	补助资金到位总额	补助资金到位总额
时效指标	补助资金到位率	补助资金到位率	=	100	%	补助资金到位情况	补助资金到位情况
质量指标	资金发放率	资金发放率	=	2	万元	资金发放率	资金发放情况
效益指标	社会效益指标	代办员工作积极性	代办员工作积极性	≥	90	%	代办员工作积极性	代办员工作积极性
经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	=	100	%	资金的使用效率	资金的使用效率
满意度指标	服务对象满意度指标	代办员满意度	代办员满意度	≥	95	%	代办员满意度	代办员满意度

25、2022年组织人事局“保定人才十条”经费绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00398710001U]2022年组织人事局“保定人才十条”经费	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	20.00
资金用途	保障2022年组织人事局“保定人才十条”经费正常运行
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	保障2022年组织人事局“保定人才十条”经费正常运行
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	创新人才培养数量（人）	创新人才培养数量（人）	=	5	人	创新人才培养数量（人）	10
质量指标	人才增长率（%）	人才增长率（%）	=	100	%	人才增长率（%）	10
时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	及时率（%）	10
成本指标	资金成本	资金成本	=	20	万元	资金成本	10
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	=	20	万元	资金成本	10
社会效益指标	培育、吸引人才情况	培育、吸引人才情况	=	100	%	人才增长率（%）	10
生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	=	100	%	人才增长率（%）	10
可持续影响指标	创新人才团队稳定性	创新人才团队稳定性	=	100	%	人才增长率（%）	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	=	100	%	满意度	10

26、2022年组织人事局档案信息化建设资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00394510001K]2022年组织人事局就业专项资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	100.00
资金用途	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等项目
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等项目
产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	享受职业培训补贴人员数量	=	34	人	补贴人员数量	补贴人员数量
质量指标	职业培训补贴发放准确率	职业培训补贴发放准确率	≥	98	%	发放准确率	发放准确率
时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	=	100	%	发放准确率	发放准确率
成本指标	公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准	=	0.19	万元	社会平均工资	社会平均工资
效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	失业人员再就业人数	=	500	人	再就业人数	再就业人数
社会效益指标	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数	=	150	人	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数
生态效益指标	零就业家庭帮扶率	零就业家庭帮扶率	=	98	%	零就业家庭帮扶率	零就业家庭帮扶率
可持续影响指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量	文字描述	0件	群体性数量	群体性数量
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	=	100	%	满意度	满意度

27、2022年组织人事局基层党员干部教育培训费绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00397810001A]2022年组织人事局基层党员干部教育培训费	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	30.00
资金用途	保障基层党员干部教育培训资金正常运行
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	保障基层党员干部教育培训资金正常运行
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	＜	50	次	培训次数	10
质量指标	培训完成率	培训完成率	=	100	%	培训完成率	10
时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	文字描述	2022年12月	培训按期完成率	10
成本指标	培训成本	培训成本	≤	30	万元	培训成本	10
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	=	30	万元	运行成本	10
社会效益指标	工作完成率	工作完成率	=	100	%	培训完成率	10
生态效益指标	生态指标	生态指标	=	100	%	生态指标	10
可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	=	100	%	任务计划完成率	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	服务对象满意度	10

28、2022年组织人事局就业专项资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00394510001K]2022年组织人事局就业专项资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	100.00
资金用途	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等项目
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等项目
产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	享受职业培训补贴人员数量	=	34	人	补贴人员数量	补贴人员数量
质量指标	职业培训补贴发放准确率	职业培训补贴发放准确率	≥	98	%	发放准确率	发放准确率
时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	=	100	%	发放准确率	发放准确率
成本指标	公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准	=	0.19	万元	社会平均工资	社会平均工资
效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	失业人员再就业人数	=	500	人	再就业人数	再就业人数
社会效益指标	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数	=	150	人	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数
生态效益指标	零就业家庭帮扶率	零就业家庭帮扶率	=	98	%	零就业家庭帮扶率	零就业家庭帮扶率
可持续影响指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	因就业问题发生重大群体性事件数量	文字描述	0件	群体性数量	群体性数量
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	=	100	%	满意度	满意度

29、2022年组织人事局两新组织党建示范点资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00398510001G]2022年组织人事局两新组织党建示范点资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	35.00
资金用途	保障两新示范点建设资金正常运行
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	保障两新示范点建设资金正常运行
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	两新示范点数量	两新示范点数量	=	33	33个村街	33个村街	10
质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	=	100	%	完成率	10
时效指标	完成及时率	完成及时率	文字描述	2022年12月	2022年12月	10
成本指标	完成工作需要费用成本	完成工作需要费用成本	=	35	万元	35万元	10
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	=	35	万元	35万元	10
社会效益指标	工作完成率	工作完成率	=	100	%	完成率	10
生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	=	100	%	生态效益指标	10
可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	=	100	%	完成率	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	=	100	%	满意度	10

30、2022年组织人事局人才市场建设资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P003979100010]2022年组织人事局人才市场建设资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	10.00
资金用途	保障2022年组织人事局人才建设资金正常运行
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	保障2022年组织人事局人才建设资金正常运行
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	创新人才培养数量（人）	创新人才培养数量（人）	=	10	人数	创新人才培养数量（人）	创新人才培养数量（人）
质量指标	人才增长率（%）	人才增长率（%）	=	100	%	人才增长率（%）	人才增长率（%）
时效指标	完工及时率	完工及时率	=	100	%	完工及时率	完工及时率
成本指标	资金成本	资金成本	=	10	万元	资金成本	资金成本
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	=	10	万元	资金成本	资金成本
社会效益指标	培育、吸引人才情况	培育、吸引人才情况	=	100	%	人才增长率	人才增长率
生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	=	100	%	生态效益指标	生态效益指标
可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	=	100	%	稳定率	稳定率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	=	100	%	满意度	满意度

31、提前下达2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00416910001D]提前下达2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	819.00
资金用途	提高城乡居民最低基础养老金水平。
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	提高城乡居民最低基础养老金水平。
目标2	将符合条件的城乡贫困人口纳入城乡居民基本养老保险，为其按最低缴费标准代缴养老保险费。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	基础养老金养老金发放总金额	基础养老金养老金发放总金额（累计数）	=	819	万元	享受待遇人员核定情况	基础养老金养老金发放情况
质量指标	16-59周岁贫困人员参保政府代缴率	政府实际代缴人数/16-59周岁参保贫困人员数	文字描述	%	政府实际代缴人数/16-59周岁参保贫困人员数	贫困人口全员参保
时效指标	参保缴费率	实际缴费人数含代缴人数/16-59周岁参保登记人数	≥	95	%	实际参保缴费情况	实际参保缴费情况
成本指标	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平	≥	30	元	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平
效益指标	经济效益指标	保障待遇人员养老金	保障待遇人员养老金	≥	113	元（促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平）	保障待遇人员养老金	按政策评定
社会效益指标	城乡居民政策知晓率(≥**%)	城乡居民政策知晓率	≥	95	%	城乡居民政策知晓率(≥**%)	城乡居民政策知晓率
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥	95	%	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度

32、提前下达2022年省级财政城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00417010001H]提前下达2022年省级财政城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	1.00
资金用途	目标内容1
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	目标内容1
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	财政补助资金拨入财政专户金额	财政补助资金拨入财政专户金额	=	1	万元	保财社【2021】107号	全部拨付到位情况
时效指标	补助资金到位及时性	补助资金到位时间	文字描述	补助资金到位时间	补助资金到位时间	全部拨付到位时间
效益指标	经济效益指标	基层人员工作效益提升	基层人员工作效益提升	≥	95	基层人员工作积极性提升情况	基层人员工作积极性提升情况	基层人员工作积极性提升情况
社会效益指标	提高人社基层公共服务人员的政策	提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。	文字描述	基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力	基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力	基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥	95	%	受益群体满意情况调查	受益群体满意情况

33、提前下达2022年省级城乡居民基本养老保险补助资金（180万）绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00416810001P]提前下达2022年省级城乡居民基本养老保险补助资金（180万）	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	180.00
资金用途	提高城乡居民最低基础养老金水平。将符合条件的城乡贫困人口纳入城乡居民基本养老保险，为其按最低缴费标准代缴养老保险费。
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
100%	100%	100%	100%
年度绩效目标	目标1	提高城乡居民最低基础养老金水平。
目标2	将符合条件的城乡贫困人口纳入城乡居民基本养老保险，为其按最低缴费标准代缴养老保险费。
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	基础养老金养老金发放总金额	基础养老金养老金发放总金额（累计数）	≤	180	万元	享受待遇人员核定情况	基础养老金养老金发放情况
质量指标	16-59周岁贫困人员参保政府代缴率	政府实际代缴人数/16-59周岁参保贫困人员数	=	100	%	政府实际代缴人数/16-59周岁参保贫困人员数	贫困人口全员参保
数量指标	参保缴费率	实际缴费人数含代缴人数/16-59周岁参保登记人数	≥	95	%	实际参保缴费情况	实际参保缴费情况
14&AF2AD8E6-A8C3-00E0-E053-0A20000DCEDF	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平	≥	30	元	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平
效益指标	经济效益指标	保障待遇人员养老金	保障待遇人员养老金	≥	113	元（促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平）	保障待遇人员养老金	按政策评定
社会效益指标	城乡居民政策知晓率(≥**%)	城乡居民政策知晓率	≥	95	%	城乡居民政策知晓率(≥**%)	城乡居民政策知晓率
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥	95	%	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基础养老金养老金发放总金额	基础养老金养老金发放总金额（累计数）	≤180万元	享受待遇人员核定情况
质量指标	16-59周岁贫困人员参保政府代缴率	政府实际代缴人数/16-59周岁参保贫困人员数	100%	政府实际代缴人数/16-59周岁参保贫困人员数
数量指标	参保缴费率	实际缴费人数含代缴人数/16-59周岁参保登记人数	≥95%	实际参保缴费情况
成本指标	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平	≥30元	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平
效益指标	经济效益指标	保障待遇人员养老金	保障待遇人员养老金	≥113元（促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平）	保障待遇人员养老金
社会效益指标	城乡居民政策知晓率(≥**%)	城乡居民政策知晓率	≥95%	城乡居民政策知晓率(≥**%)
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥95%	城乡参保对象满意度

34、提前下达2022年省级城乡居民基本养老保险补助资金（1万）绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P004167100012]提前下达2022年省级城乡居民基本养老保险补助资金（1万）	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	1.00
资金用途	提高城乡居民最低基础养老金水平。
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	提高城乡居民最低基础养老金水平。
目标2	将符合条件的城乡贫困人口纳入城乡居民基本养老保险，为其按最低缴费标准代缴养老保险费
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	基础养老金养老金发放总金额	基础养老金养老金发放总金额（累计数）	≤	1	万元	享受待遇人员核定情况	基础养老金养老金发放情况
质量指标	16-59周岁贫困人员参保政府代缴率	政府实际代缴人数/16-59周岁参保贫困人员数	=	100	%	政府实际代缴人数/16-59周岁参保贫困人员数	贫困人口全员参保
质量指标	参保缴费率	实际缴费人数含代缴人数/16-59周岁参保登记人数	≥	95	%	实际参保缴费情况	实际参保缴费情况
成本指标	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平	≥	30	元	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平
效益指标	经济效益指标	保障待遇人员养老金	保障待遇人员养老金	≥	113	元（促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平）	保障待遇人员养老金	按政策评定
社会效益指标	城乡居民政策知晓率(≥**%)	城乡居民政策知晓率	≥	95	%	城乡居民政策知晓率(≥**%)	城乡居民政策知晓率
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥	95	%	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基础养老金养老金发放总金额	基础养老金养老金发放总金额（累计数）	≤1万元	享受待遇人员核定情况
质量指标	16-59周岁贫困人员参保政府代缴率	政府实际代缴人数/16-59周岁参保贫困人员数	100%	政府实际代缴人数/16-59周岁参保贫困人员数
质量指标	参保缴费率	实际缴费人数含代缴人数/16-59周岁参保登记人数	≥95%	实际参保缴费情况
成本指标	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平	≥30元	政府对16-59周岁参保人员平均缴费补贴水平
效益指标	经济效益指标	保障待遇人员养老金	保障待遇人员养老金	≥113元（促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平）	保障待遇人员养老金
社会效益指标	城乡居民政策知晓率(≥**%)	城乡居民政策知晓率	≥95%	城乡居民政策知晓率(≥**%)
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保对象满意度	城乡参保对象满意度	≥95%	城乡参保对象满意度

35、组织人事局2021年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

项目编码及名称	[13060521P004123100010]组织人事局2021年下派选调生到村工作中央财政补助资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	5.25
资金用途	解决到村任工作下派选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	解决到村任工作下派选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	保障补贴对象人数占应保人数之比	保障补贴对象人数占应保人数之比	=	100	%	保障比率	保障比率
质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果	文字描述	成效明显	调研成果	调研成果
效益指标	社会效益指标	到村工作选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	到村工作选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	文字描述	成效明显	提高比率	提高比率
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比	对政策落实情况满意的到村工作下派选调生占应保人数之比	=	100	%	满意度	满意度
项目编码及名称	[13060521P004123100010]组织人事局2021年下派选调生到村工作中央财政补助资金	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	5.25
资金用途	解决到村任工作下派选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作

36、组织人事局《关于提前下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00416610001C]组织人事局《关于提前下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	5.10
资金用途	解决到村工作下排班选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	750000%	100%
年度绩效目标	目标1	解决到村工作下排班选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作
目标2	加强对到村工作下派选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	保障补贴对象人数应保人数之比	保障补贴对象人数应保人数之比	=	100	%	保障补贴对象人数英占保人数之比	保障补贴对象人数英占保人数之比
质量指标	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果	文字描述	成效明显	形成一批较高水平的优秀调研成果	形成一批较高水平的优秀调研成果
时效指标	及时性	及时性	=	100	%	及时性	及时性
成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	=	5.1	万元	完成工作所需资金	完成工作所需资金
效益指标	经济效益指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	=	5.1	万元	完成工作所需资金	完成工作所需资金
社会效益指标	到村工作下派选调在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	到村工作下派选调在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	=	100	%	到村工作下派选调在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高	到村工作下派选调在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高
生态效益指标	环保节能	环保节能	=	100	%	环保节能	环保节能
可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	=	100	%	示范带动作用	示范带动作用
满意度指标	服务对象满意度指标	对政策落实情况满意的到农村下派选调生占应保人数之比	对政策落实情况满意的到农村下派选调生占应保人数之比	=	100	%	对政策落实情况满意的到农村下派选调生占应保人数之比	对政策落实情况满意的到农村下派选调生占应保人数之比

37、组织人事局《关于提前下达2022年中央就业补助资金预算的通知》绩效目标表

项目编码及名称	[13060522P00416010001A]组织人事局《关于提前下达2022年中央就业补助资金预算的通知》	主管部门	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局
项目单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）	年度资金总额	348.00
资金用途	资金按照规定用于社会阿保险补贴，公益岗位补贴，就业见习补贴，求职创业补贴，就业创业服务补贴，高技能人才培养补助等支出以及省级人民政府批准的其他支出项目
资金支出计划 （累计支出比例）	3月底	6月底	10月底	12月底
25%	50%	75%	100%
年度绩效目标	目标1	资金按照规定用于社会阿保险补贴，公益岗位补贴，就业见习补贴，求职创业补贴，就业创业服务补贴，高技能人才培养补助等支出以及省级人民政府批准的其他支出项目
产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴	≥	95	%	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴
质量指标	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率	≥	98	%	社会保险补贴发放准确率	社会保险补贴发放准确率
时效指标	补贴资金在规定时间支付到位率	补贴资金在规定时间支付到位率	≥	98	%	补贴资金在规定时间支付到位率	补贴资金在规定时间支付到位率
成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	≤	65	%	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准
效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数	≥	95	%	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数
社会效益指标	因就业问题发生重大群体事件数量	因就业问题发生重大群体事件数量	文字描述	件	因就业问题发生重大群体事件数量	因就业问题发生重大群体事件数量
生态效益指标	环保节能	环保节能	≥	95	%	环保节能	环保节能
可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥	95	%	增强影响力	增强影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥	95	%	就业扶持政策经办服务满意度	就业扶持政策经办服务满意度

38、组织人事局《关于下达2021年度市级文化产业发展引导资金的通知》绩效目标表

项目编码	13060521P004112100013	项目名称	组织人事局《关于下达2021年度市级文化产业发展引导资金的通知》
主管部门及代码	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局	实施单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）
中长期目标（2021年-2021年）
绩效目标	目标1	主要用于引导文化产业发展专项资金
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	支持重点文化企业发展数量	支持重点文化企业发展数量	=	1	家	支持重点文化企业发展数量	支持重点文化企业发展数量
质量指标	文化企业发展支持度	文化企业发展支持度	＞	10	百分比	文化企业发展支持度	文化企业发展支持度
时效指标	按期完成率	按期完成率	＞	80	百分比	按期完成率	按期完成率
成本指标	按标准执行	按标准执行	文字描述	按照标准执行	按标准执行	按标准执行
效益指标	经济效益指标	文化产业增加值年增速	文化产业增加值年增速	＞	5	百分比	文化产业增加值年增速	文化产业增加值年增速
社会效益指标	提升公共温暖服务水平	提升公共温暖服务水平	＞	5	百分比	提升公共温暖服务水平	提升公共温暖服务水平
生态效益指标	引导文化企业生态发展理念	引导文化企业生态发展理念	文字描述	引导文化企业生态发展理念	引导文化企业生态发展理念	引导文化企业生态发展理念
可持续影响指标	促进文化产业发展	促进文化产业发展	文字描述	促进文化产业发展	促进文化产业发展	促进文化产业发展
满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业对服务认可 程度	文化企业对服务认可 程度	＞	80	百分比	文化企业对服务认可 程度	文化企业对服务认可 程度

39、组织人事局2022年人员经费绩效目标表

项目编码	1306052255RV5JUM0GVJ9	项目名称	人员经费
主管部门及代码	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局	实施单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）
中长期目标（年-年）
绩效目标	目标1	主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤	32	人	在职人数	10
数量指标	保障人数	保障人数	≤	3	人	退休人数	10
质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	=	100	%	按规定时间发放	10
质量指标	社会保障（公积金）缴纳的准确性	社会保障（公积金）缴纳数据的准确性	=	100	%	按规定时间发放	10
时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况	=	1	按规定时间发放	按规定时间发放	10
成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	=	1	按规定执行	按规定执行	10
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	=	1	保持干部队伍相对稳定	保持干部队伍相对稳定	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	=	100	%	满意度	10

40、组织人事局2022年日差公用经费绩效目标表

项目编码	1306052258VJ526740EX8	项目名称	日常公用经费
主管部门及代码	[313]保定白沟新城管理委员会组织人事局	实施单位	[313001]保定白沟新城管理委员会组织人事局（本级）
中长期目标（年-年）
绩效目标	目标1	做好经费保障工作，保障办公正常运转。
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	=	32	人	在职人数	10
数量指标	保障人数	保障人数	≤	3	人	退休人数	10
质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	=	100	%	工作保障率	10
时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	=	100	%	及时性	10
成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	=	32	人	按统一规定执行	10
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	=	32	人	维持单位正常运转	10
满意度指标

第六部分：政府采购预算情况

2022年，保定白沟新城管理委员会组织人事局安排政府采购预算38.45万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

313保定白沟新城组织人事局	截止时间：2021年12月31日

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额
项目名称	预算资金	总计	当年单位预算安排资金	其他渠道资金
合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合 计	38.45	79	9.01	38.45	38.45	38.45
涉密计算机、打印机	5.5	涉密安可计算机	A02010199	台	11	0.5	5.5	5.5	5.5
人力资源管理经费	0.5	便携式计算机	A02010105	台	1	0.5	0.5	0.5	0.5
社保中心公共服务平台建设资金	32.45	读卡器	A02010699	台	6	0.3	1.8	1.8	1.8
自助柜员机	A02010199	台	3	5	15	15	15
办公桌	A06010200	台	15	0.08	1.2	1.2	1.2
档案柜	A06010501	台	10	0.08	0.8	0.8	0.8
台式电脑	A02010104	台	6	0.45	2.7	2.7	2.7
高拍仪	A02010699	台	6	0.15	0.9	0.9	0.9
打印设备	A02010601	台	6	0.5	3	3	3
综合柜员机交换终端	A02010202	台	6	0.9	5.4	5.4	5.4
打印复印一体机	A02010601	项	3	0.55	1.65	1.65	1.65

第七部分：国有资产信息情况

保定白沟新城组织人事局（含所属单位）上年末固定资产金额为153.45万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为38.45万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。2021年国有资产占有情况见下表：

保定白沟新城部门固定资产占用情况表

313保定白沟新城组织人事局	截止时间：2021年12月31日
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	996	153.45
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	27.93
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	995	125.52

第八部分：名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。