保定白沟新城住房和城乡建设局
2023年度整体绩效自评工作报告
为确实做好2023年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据区财政审计局《关于开展2023年度本级部门预算绩效自评工作的通知》(白财监【2023】13号)文件要求，我局对2023年度预算项目开展了绩效自评工作。
一、绩效自评工作组织开展情况
（一）自评工作组织情况
我局为加强整体支出绩效评价工作，成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的具体工作。工作小组由局长任组长，副局长任副组长，财务室及相关科室负责人为成员，领导小组负责领导、组织和协调项目支出绩效自评和整体支出绩效自评工作。
（二）自评工作实施过程
明确本年度开展绩效自评项目，研究自评工作开展方式和问题，提出解决方案；按照绩效评价的要求，明确工作职责和工作步骤，确保自评工作按期、保质完成。
（三）日常财务管理及专项监督检查
深入贯彻落实区财政审计局关于全面实施预算绩效管理精神，夯实预算执行主体责任。发挥部门职责与项目相结合，构建部门整体监控体系。建立以部门监控为基础、紧盯重点项目的监控机制，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性。
二、绩效目标实现情况
2023年列入预算项目33个，本年度支出3,600.39万元，主要是财政拨款和使用上年结转资金，预算执行率达到100%。我单位规范资金管理、资金使用。强化支出责任，进一步提高财政资金使用效益。
三、绩效目标设定质量情况
根据通知要求，我局对年初设定的绩效目标完成情况进行了自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全。项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果。各项工作均已完成。通过绩效自评结果与年初绩效目标设定对比，年初绩效目标设定情况比较合理,绩效目标设定清晰准确，绩效指标较全面完整、科学合理。
四、整改措施及结果应用
(一)存在问题
1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。
2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
3.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。
(二)整改情况
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
(三) 绩效自评结果应用
绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。
保定白沟新城住房和城乡建设局
2024年7月28日
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